Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002262
Monto de la Factura
₲ 472.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206547
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.425.920
Retención DNCP
₲ 1.649.664
Retención IVA
₲ 12.888.000
Retención Renta
₲ 17.184.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-24-243847
Monto Contrato
₲ 3.213.381.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.177.291.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.177.291.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446987
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES Y CAL AGRÍCOLA PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia