Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002002
Monto de la Factura
₲ 52.212.603
Nro. Solicitud de Transferencia
69701
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.707.714
Retención DNCP
₲ 182.269
Retención IVA
₲ 1.423.980
Retención Renta
₲ 1.898.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-24-242074
Monto Contrato
₲ 1.534.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.166.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.166.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446819
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia