Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Monto de la Factura
₲ 65.517.433
Nro. Solicitud de Transferencia
217717
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.062.246
Retención DNCP
₲ 228.716
Retención IVA
₲ 1.786.839
Retención Renta
₲ 2.382.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-24-242074
Monto Contrato
₲ 1.534.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.166.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.166.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446819
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia