Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 127.906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37602
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.320.020
Retención DNCP
₲ 446.508
Retención IVA
₲ 3.488.345
Retención Renta
₲ 4.651.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-24-242074
Monto Contrato
₲ 1.534.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.166.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.166.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446819
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia