Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001844
Monto de la Factura
₲ 54.136.100
Nro. Solicitud de Transferencia
206475
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.454.846
Retención DNCP
₲ 188.984
Retención IVA
₲ 1.476.439
Retención Renta
₲ 1.968.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-24-242074
Monto Contrato
₲ 1.534.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.166.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.166.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446819
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia