Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001782
Monto de la Factura
₲ 119.378.924
Nro. Solicitud de Transferencia
156664
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.261.156
Retención DNCP
₲ 416.741
Retención IVA
₲ 3.255.789
Retención Renta
₲ 4.341.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-24-242074
Monto Contrato
₲ 1.534.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.166.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.166.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446819
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia