Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001802
Monto de la Factura
₲ 56.656.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.142.506
Retención DNCP
₲ 202.878
Retención IVA
₲ 1.147.080
Retención Renta
₲ 2.113.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-24-244207
Monto Contrato
₲ 1.489.415.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.397.860.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.860.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia