Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004175
Monto de la Factura
₲ 53.259.950
Nro. Solicitud de Transferencia
38541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.684.755
Retención DNCP
₲ 185.926
Retención IVA
₲ 1.452.544
Retención Renta
₲ 1.936.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-24-246850
Monto Contrato
₲ 2.483.659.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.493.797.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.797.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447006
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia