Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004047
Monto de la Factura
₲ 102.646.910
Nro. Solicitud de Transferencia
71438
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.756.503
Retención DNCP
₲ 358.331
Retención IVA
₲ 2.799.461
Retención Renta
₲ 3.732.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-24-246850
Monto Contrato
₲ 2.483.659.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.047.592.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.592.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447006
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia