Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 11.950.425
Nro. Solicitud de Transferencia
121209
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.567.942
Retención DNCP
₲ 42.587
Retención IVA
₲ 325.921
Retención Renta
₲ 217.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LPN/33/2015 - 31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-116172
Monto Contrato
₲ 445.501.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.444.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.682.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado