Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 9.593.979
Nro. Solicitud de Transferencia
138287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.644.001
Retención DNCP
₲ 34.189
Retención IVA
₲ 261.654
Retención Renta
₲ 174.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ZARZA
RUC
258783-1
Número de Contrato
PBS/LPN/32/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-116737
Monto Contrato
₲ 174.959.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.495.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.649.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado