Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034189
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2009
Fecha de la Transferencia
19-01-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
LP-12010-09-51472
Monto Contrato
₲ 662.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.645.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.645.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155453
Nombre de la Licitación
LPN Nº 19/09 Adquisicion de Vehículo para Uso Institucional
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia