Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001182
Monto de la Factura
₲ 75.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189843
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.179.520
Retención DNCP
₲ 270.480
Retención IVA
₲ 2.070.000
Retención Renta
₲ 1.380.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-164509
Monto Contrato
₲ 109.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.979.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.016.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344088
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn