Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002146
Monto de la Factura
₲ 501.708
Nro. Solicitud de Transferencia
154166
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.030
Retención DNCP
₲ 1.751
Retención IVA
₲ 13.683
Retención Renta
₲ 18.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28006-24-246759
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.823.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.797.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442775
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve