Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002146
Monto de la Factura
₲ 19.312.337
Nro. Solicitud de Transferencia
154164
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.015.952
Retención DNCP
₲ 67.418
Retención IVA
₲ 526.700
Retención Renta
₲ 702.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28006-24-246759
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.823.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.797.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442775
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve