Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002059
Monto de la Factura
₲ 19.814.045
Nro. Solicitud de Transferencia
101397
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.483.982
Retención DNCP
₲ 69.169
Retención IVA
₲ 540.383
Retención Renta
₲ 720.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28006-24-246759
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.823.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.797.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442775
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve