Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001075
Monto de la Factura
₲ 44.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20013
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.474.001
Retención DNCP
₲ 155.345
Retención IVA
₲ 1.213.636
Retención Renta
₲ 1.618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YRENDAGUE SERVICIO DE SEGURIDAD SA
RUC
80013251-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28006-24-246726
Monto Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.567.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.382.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447110
Nombre de la Licitación
Servicio de seguridad y vigilancia para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve