Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 130.702.026
Nro. Solicitud de Transferencia
93630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.702.026
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
151/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28002-10-15798
Monto Contrato
₲ 435.673.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.115.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 849.563.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204551
Nombre de la Licitación
Construccion y Mantenimiento de Edificios en la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado