Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010335
Monto de la Factura
₲ 19.531.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160988
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.202.891
Retención DNCP
₲ 68.181
Retención IVA
₲ 532.664
Retención Renta
₲ 710.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12010-23-228720
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.141.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.141.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425055
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL MAG - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia