Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0012133
Monto de la Factura
₲ 21.029.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.617.381
Retención DNCP
₲ 73.410
Retención IVA
₲ 573.518
Retención Renta
₲ 764.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12010-23-228720
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.141.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.141.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425055
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL MAG - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia