Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007276
Monto de la Factura
₲ 19.039.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.744.349
Retención DNCP
₲ 66.463
Retención IVA
₲ 519.245
Retención Renta
₲ 692.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12010-23-228720
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.141.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.141.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425055
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL MAG - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia