Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 285.117.140
Nro. Solicitud de Transferencia
220536
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.613.973
Retención DNCP
₲ 4.303.402
Retención IVA
₲ 33.620.326
Retención Renta
₲ 44.827.101
Multa
₲ 297.236
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12010-23-229471
Monto Contrato
₲ 1.295.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.242.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.242.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fondo para Convergencia Estructural del Mercosur(FOCEM)