Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 242.436.190
Nro. Solicitud de Transferencia
155547
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.436.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-76605
Monto Contrato
₲ 2.181.557.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.793.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.093.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256644
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONNER - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia