Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013924
Monto de la Factura
₲ 44.472.720
Nro. Solicitud de Transferencia
141553
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.890.068
Retención DNCP
₲ 156.867
Retención IVA
₲ 1.212.893
Retención Renta
₲ 1.212.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-179315
Monto Contrato
₲ 733.799.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.498.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.180.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia