Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013849
Monto de la Factura
₲ 62.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164727
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.865.968
Retención DNCP
₲ 218.832
Retención IVA
₲ 1.692.000
Retención Renta
₲ 1.692.000
Multa
₲ 8.571.200
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-179308
Monto Contrato
₲ 3.726.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.626.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.096.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia