Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013619
Monto de la Factura
₲ 78.604.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101531
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.039.252
Retención DNCP
₲ 277.258
Retención IVA
₲ 2.143.745
Retención Renta
₲ 2.143.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-179308
Monto Contrato
₲ 3.726.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.626.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.096.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia