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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004679
Monto de la Factura
₲ 42.545.250
Nro. Solicitud de Transferencia
85651
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.074.529

Retención DNCP
₲ 150.069
Retención IVA
₲ 1.160.326
Retención Renta
₲ 1.160.326
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-170861
Monto Contrato
₲ 1.012.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.556.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.255.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia