Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004183
Monto de la Factura
₲ 8.342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137107
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.857.557
Retención DNCP
₲ 29.425
Retención IVA
₲ 227.509
Retención Renta
₲ 227.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-170861
Monto Contrato
₲ 1.012.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.556.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.255.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia