Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005266
Monto de la Factura
₲ 999.832
Nro. Solicitud de Transferencia
159896
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.936
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 27.268
Retención Renta
Multa
₲ 49.992
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-181368
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.188.465.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.242.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360298
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia