Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005214
Monto de la Factura
₲ 2.959.830
Nro. Solicitud de Transferencia
158494
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.787.946
Retención DNCP
₲ 10.440
Retención IVA
₲ 80.722
Retención Renta
₲ 80.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-181368
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.188.465.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.242.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360298
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia