Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004391
Monto de la Factura
₲ 2.747.499
Nro. Solicitud de Transferencia
57378
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.587.944
Retención DNCP
₲ 9.691
Retención IVA
₲ 74.932
Retención Renta
₲ 74.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-181368
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.188.465.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.242.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360298
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia