Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 6.848.660
Nro. Solicitud de Transferencia
188029
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.450.939
Retención DNCP
₲ 24.157
Retención IVA
₲ 186.782
Retención Renta
₲ 186.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-177533
Monto Contrato
₲ 749.279.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.274.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.493.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia