Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 55.851.960
Nro. Solicitud de Transferencia
168828
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.608.483
Retención DNCP
₲ 197.005
Retención IVA
₲ 1.523.236
Retención Renta
₲ 1.523.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-177533
Monto Contrato
₲ 749.279.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.274.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.493.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia