Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019281
Monto de la Factura
₲ 14.415.050
Nro. Solicitud de Transferencia
167223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.145.480
Retención DNCP
₲ 50.846
Retención IVA
₲ 393.137
Retención Renta
₲ 393.137
Multa
₲ 432.450
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-172287
Monto Contrato
₲ 229.984.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.727.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.277.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS- CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia