Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022203
Monto de la Factura
₲ 9.800.844
Nro. Solicitud de Transferencia
141609
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.231.682
Retención DNCP
₲ 34.570
Retención IVA
₲ 267.296
Retención Renta
₲ 267.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-177532
Monto Contrato
₲ 95.739.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.072.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.104.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia