Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019162
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34031
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.793.236
Retención DNCP
₲ 134.036
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 1.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-182283
Monto Contrato
₲ 912.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.586.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 849.569.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368659
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia