Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012437
Monto de la Factura
₲ 383.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188979
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.134.916
Retención DNCP
₲ 1.352.356
Retención IVA
₲ 10.456.364
Retención Renta
₲ 10.456.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-181580
Monto Contrato
₲ 3.954.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.725.228.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.725.228.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFOMÁTICOS - SBE - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia