Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165150
Monto de la Factura
₲ 1.092.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62299
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.088.527
Retención DNCP
₲ 3.973
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-172420
Monto Contrato
₲ 190.683.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.520.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.419.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES -MARCA: NISSAN - GREAT WALL - VOLKSWAGEN - HYUNDAI - ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia