Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018126
Monto de la Factura
₲ 528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179711
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.052.160
Retención DNCP
₲ 1.920
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN ARROW S.A.
RUC
80010057-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-172403
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.553.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.553.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES -MARCA: NISSAN - GREAT WALL - VOLKSWAGEN - HYUNDAI - ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia