Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014688
Monto de la Factura
₲ 130.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.204.087
Retención DNCP
₲ 461.367
Retención IVA
₲ 3.567.273
Retención Renta
₲ 3.567.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-171383
Monto Contrato
₲ 1.231.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 832.847.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 815.745.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355305
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia