Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132158
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.793.236
Retención DNCP
₲ 134.036
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 1.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-176700
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.793.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.793.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central