Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 57.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40319
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.761.456
Retención DNCP
₲ 201.181
Retención IVA
₲ 1.571.727
Retención Renta
₲ 2.095.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13004-25-259459
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.446.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.446.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462810
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura