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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 29.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64798
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2013
Fecha de la Transferencia
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.580.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-23004-12-62859
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.130.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.130.043

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244095
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/12 Servicio Social - Medicamentos Oncológicos y Generales, Válvulas, Marcapasos, Materiales Traumatológicos Varios y Otros.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social