Datos del Pago
Nro. de Factura
61354
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70984
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23004-12-52294
Monto Contrato
₲ 110.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.211.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.211.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233443
Nombre de la Licitación
LPN 01/2012 Servicio Social - Adquisición de Equipos, Productos e Instrumentales Médicos y de Laboratorios.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social