Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 376.081.627
Nro. Solicitud de Transferencia
151722
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2012
Fecha de la Transferencia
19-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.081.627
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-23004-12-62860
Monto Contrato
₲ 376.081.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.141.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.141.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244095
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/12 Servicio Social - Medicamentos Oncológicos y Generales, Válvulas, Marcapasos, Materiales Traumatológicos Varios y Otros.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social