Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 155.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151240
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2012
Fecha de la Transferencia
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-23004-12-62869
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.254.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.254.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244095
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/12 Servicio Social - Medicamentos Oncológicos y Generales, Válvulas, Marcapasos, Materiales Traumatológicos Varios y Otros.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social