Datos del Pago
Nro. de Factura
61401
Monto de la Factura
₲ 311.077.491
Nro. Solicitud de Transferencia
74222
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.077.491
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23004-12-51927
Monto Contrato
₲ 898.070.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.781.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.781.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233443
Nombre de la Licitación
LPN 01/2012 Servicio Social - Adquisición de Equipos, Productos e Instrumentales Médicos y de Laboratorios.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social