Datos del Pago
Nro. de Factura
613358-386
Monto de la Factura
₲ 80.851.600
Nro. Solicitud de Transferencia
74225
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.851.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23004-12-51930
Monto Contrato
₲ 1.615.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.555.782.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.555.782.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233443
Nombre de la Licitación
LPN 01/2012 Servicio Social - Adquisición de Equipos, Productos e Instrumentales Médicos y de Laboratorios.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social