Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 74.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52203
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-23004-12-62867
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.686.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.686.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244095
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/12 Servicio Social - Medicamentos Oncológicos y Generales, Válvulas, Marcapasos, Materiales Traumatológicos Varios y Otros.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social