Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000269
Monto de la Factura
₲ 299.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193849
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.527.392
Retención DNCP
₲ 1.057.335
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.175.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-181184
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.527.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.527.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366899
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS, CARDIOLÓGICOS Y OTROS"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social